员工机票如何报销

员工机票报销通常遵循以下步骤：

1. **申请与审批** ：

- 员工需按照公司规定提前申请机票并获得相应审批。

2. **购票** ：

- 员工根据企业相关政策选择合适的交通方式预订机票。

3. **收集票据** ：

- 乘坐后收集机票票据、行程单等报销凭证。

4. **填写报销单** ：

- 根据公司报销政策填写报销申请单，注明报销金额、原因、出差时间和地点等信息。

5. **提交材料** ：

- 将报销单、机票票据、行程单等材料提交至财务部门。

6. **财务审核** ：

- 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后支付报销金额。

7. **注意事项** ：

- 使用公务卡支付机票费用时，需提供公务卡刷卡记录。

- 报销过程中员工需遵循公司相关规定，确保报销合规。

- 报销款项发放方式可能包括直接转账或支票等。

- 报销金额以实际发生为准，不得超额报销。

- 报销凭证包括电子客票行程单和费用报销单，需妥善保存原始凭证。

请根据您公司的具体报销政策和流程进行操作

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